Segregação de Funções (SoD)
A segregação de funções (SoD) é um princípio de segurança e conformidade que reduz o risco de fraude, erro ou abuso, garantindo que nenhum indivíduo tenha controle sobre todas as etapas de um processo crítico. Ao dividir responsabilidades entre múltiplos papéis, a SoD impõe responsabilidade, previne o uso indevido de privilégios e apoia a conformidade regulatória. É um elemento central dos frameworks de governança em TI, finanças e Identity Management.
O que é Segregação de Funções?
A segregação de funções (SoD) é a prática de dividir tarefas e responsabilidades chave de modo que nenhuma pessoa sozinha possa iniciar, autorizar e completar um processo sensível. Em TI, isso significa separar funções administrativas para prevenir conflitos de interesse ou abuso de privilégios. Em finanças e conformidade, significa dividir funções como aprovação de transações, auditoria e manutenção de registros.
Por que a Segregação de Funções é importante?
Sem SoD, as organizações enfrentam riscos como fraude, ameaças internas e violações de conformidade. O SoD é importante porque: - Impede o uso indevido de privilégios ao exigir múltiplos indivíduos para tarefas de alto risco. - Garante responsabilidade e transparência em processos sensíveis. - Apoia a conformidade com regulamentações como SOX, HIPAA e GDPR. - Fortalece a governança de identidade e acesso ao reduzir combinações de papéis tóxicos.
Quais são exemplos de conflitos de SoD?
- Administração de TI: Um único usuário com direitos para provisionar contas e aprovar solicitações de acesso.
- Sistemas financeiros: Um funcionário que pode tanto criar fornecedores quanto aprovar pagamentos.
- Governança de identidade: Um papel que permite a uma pessoa solicitar acesso elevado e aprová-lo.
Como é aplicada a Segregação de Funções?
As organizações impõem a segregação de funções (SoD) usando uma combinação de política, processo e tecnologia:
- Controle de acesso baseado em funções (RBAC): Define e impõe limites entre funções.
- Revisões de acesso: Campanhas periódicas de comprovação para validar que os privilégios não se sobrepõem.
- Fluxos de trabalho automatizados: Garanta que as aprovações exijam supervisão independente.
- Monitoramento e auditoria: Detecte e remedeie violações de SoD em tempo real.
Casos de Uso
- Saúde: Garante que os clínicos não possam prescrever e aprovar a dispensação de medicamentos simultaneamente, reduzindo o risco de fraude médica.
- Serviços Financeiros: Separa as funções de negociação, gestão de risco e liquidação para cumprir com a SOX e reduzir a fraude.
- Governo & Jurídico: Impede que indivíduos tenham papéis de investigação e aprovação em sistemas de casos sensíveis.
- Ambientes de TI e Cloud: Impede que administradores criem contas e aprovem acesso elevado para si mesmos em sistemas de Identity Management.
Como a Netwrix pode ajudar
Netwrix ajuda organizações a impor a Segregação de Funções (SoD) por meio de Identity Management, Privileged Access Management (PAM), e Data Security Posture Management (DSPM). Com as soluções da Netwrix, organizações podem:
- Detecte e remedeie combinações de funções tóxicas em ambientes híbridos.
- Automatize fluxos de trabalho de aprovação para impor segregação de deveres na provisão de contas e solicitações de acesso.
- Execute campanhas de atestação para validar a conformidade com as políticas de segregação de funções (SoD).
- Monitore e relate violações de SoD em tempo real.
Esta abordagem reduz o risco interno, fortalece a conformidade e garante que o acesso de menor privilégio seja aplicado de forma consistente.
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